Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения

Пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов Хабаровского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2016 год»

Пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов Хабаровского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2016 год»

Проект решения Собрания депутатов Хабаровского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2016 год» (далее – проект решения о бюджете) разработан на основе следующих правовых актов и документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс);

Федеральный закон от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ»;

Указ Президента Российской Федерации (далее – Указ Президента РФ) от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее Указ № 596);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ № 599);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г.  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ № 601);

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – Указ № 606);

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 04.12.2014 «Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию»);

Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

Проект Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 24.12.2013 № 5-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Хабаровском муниципальном районе»;

Стратегия социально-экономического развития Хабаровского муниципального района на период до 2020 года, утвержденная решением Собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 21.07.2009        № 33;

Постановление администрации Хабаровского муниципального района от 23.06.2015 № 1808 «Об организации работы по подготовке материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

Постановление администрации Хабаровского муниципального района от 11.09.2013 № 2809 «О составлении проекта бюджета Хабаровского муниципального района и конкурсного распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального района» (в редакции 04.07.2014);

Предварительные итоги социально-экономического развития Хабаровского муниципального района в 2015 году и прогноз развития района на 2016– 2018 годы;

Постановление администрации Хабаровского муниципального района от 27.05.2013 № 1412 «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.»;

Приказ Финансово-экономического управления администрации Хабаровского муниципального района от 20.08.2013 № 22 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»;

Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 20.10.2015 № 39-176 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Хабаровского муниципального района на 2016 год».

Также учтены иные изменения федерального и краевого законодательства, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

Основные характеристики бюджета муниципального района на 2016 год составили:

1) общий объем доходов:

- в 2016 году –1 911 281,09тыс. рублей;

2) общий объем расходов:

- в 2016 году –1 949 173,04тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района:

- 2016 год –37 891,95тыс. рублей;

 

ДОХОДЫ

 

Формирование доходной части бюджета Хабаровского муниципального района  (далее – бюджет муниципального района) на 2016 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического   развития  района, основных направлений бюджетной и налоговой политики, оценки поступлений доходов в бюджет муниципального района в 2015 году.

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета, формирование доходов муниципального района выполнено на основе умеренного варианта прогноза социально-экономического развития.

         Дополнительно    использованы:    данные  статистической   отчетности;       сведения     налоговых    органов    о   налогооблагаемой   базе,    начисленных   и  поступивших   суммах   доходов  в  бюджет муниципального   района;    информация органов администрации и администраторов доходов.

         В расчетах бюджета муниципального района   учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также изменения законодательства РФ и предлагаемые Правительством Российской Федерации изменения, вступающие в действие с 1 января 2016 года:

          - увеличение норматива зачисления в бюджеты муниципальных образований платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40 до 55 процентов (за счет федеральной доли);

          - изменение сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, за 2016 год плата поступит в 2017 году, в 2016 году   поступит  плата за четвертый квартал 2015 года.

Прогнозирование доходов бюджета муниципального района на 2016 год произведено Финансово-экономическим управлением администрации Хабаровского муниципального района  на основании уточненной оценки исполнения доходов в текущем году и по результатам взаимодействия с органами администрации Хабаровского муниципального района и главными администраторами доходов.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2015 – 2016 годах приведен в приложении № 1 к  пояснительной записке.

На 2016 год налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района определены в сумме 891 012,0 тыс. рублей, к оценке исполнения 2015 года прогнозируется рост на 110,9 процентов или на 87 298,0 тыс. рублей.

Поступления доходов в бюджет муниципального района на 2016 год в разрезе групп, подгрупп классификации доходов приведены в приложении№ 2 к пояснительной записке.

Налоговые доходы бюджета муниципального района прогнозируются в сумме 624585,0 тыс. рублей  с ростом к предыдущему году  на 109,6 процентов или 54803,0 тыс. рублей.

Увеличение доходов обусловлено в 2016 году за счет увеличения дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 23,5024 до 25,8031 процента,  улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятий и роста количества налогоплательщиков.

Неналоговые доходы бюджета муниципального района в 2016 году увеличиваются   к оценке 2015 года на 113,9 процентов или 32495,0 тыс. рублей. Рост обусловлен за счет заключения новых договоров аренды и увеличения доходов от предоставления платных услуг.

Прогнозные показатели и структура  доходов бюджета муниципального района в разрезе групп, подгрупп доходов приведены в таблице № 1

 

                                                                                             Таблица № 1      

Код группы, подгруппы классификации доходов

Наименование доходов

2016 год

Прогноз на 2016 г.

тыс. руб.

Структура доходов

%

100            

Налоговые и неналоговые доходы

891012

100

101

Налоги на прибыль, доходы физических лиц

570827

64,0

103

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

4247

0,5

105

Налоги на совокупный доход

34883

3,9

108

Государственная пошлина

14628

1,6

111

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

114011

12,8

112

Платежи при пользовании природными ресурсами

3131

0,4

113

Доходы от оказания  платных услуг и  компенсации затрат государства

87907

9,9

114

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

53408

6,0

116

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

7970

0,9

 

          В структуре доходов бюджета муниципального района основными являются: налоги на прибыль, доходы физических лиц; налоги на совокупный доход;  доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Их доля в составе налоговых и неналоговых доходов составляет в 2016 году 96,6 процентов.

 

 

Расчеты доходов бюджета муниципального района на 2016 год

 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

 

Налог на доходы физических лиц

 

Расчет ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2015 году произведен исходя из фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, градообразующих предприятий и иных организаций,  расположенных на территории Хабаровского муниципального района 11 416 049,0 тыс. рублей. Сумма налога на доходы физических лиц, зачисляемая в бюджет Хабаровского муниципального района определена в размере 520 189,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2016 год произведен исходя:

-  из ожидаемого фонда оплаты труда  работников бюджетной сферы, градообразующих предприятий и иных организаций,  расположенных на территории Хабаровского муниципального района в 2015 году в объеме11 416 049,0 тыс. рублей;

-  прогнозируемого темпа роста фонда оплаты труда, работников бюджетной сферы, градообразующих предприятий и иных организаций,  расположенных на территории Хабаровского муниципального района к уровню 2015года (101,5%);

- ставки по налогу 13 процентов;

- ожидаемых поступлений по прочим ставкам;

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района рассчитаны с учетом норматива, предусмотренного ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ - 13 процентов от НДФЛ, взимаемого на территориях сельских поселений, 5 процентов от НДФЛ, взимаемого на территории городского поселения и утвержденного бюджетом Хабаровского края на 2016 год дополнительного норматива – 25,8031 процентов.

Сумма налога на доходы физических лиц на 2016 год определена в размере 570 827,0 тыс. рублей, с ростом к оценке исполнения в 2015 году на 9,7 процентов или на 50 638,0 тыс. рублей (приложение № 3).

Рост поступлений:

- за счет увеличения дополнительного норматива на 2,3007 процента поступления в бюджет муниципального района в 2016 году увеличатся на 45 456,0 тыс. рублей;

- за   счет   роста   фонда оплаты    труда (по налоговым агентам) – на 2 577,0 тыс. рублей;

- за счет роста НДФЛ с доходов, по прочим облагаемым ставкам – на 2 605,0 тыс. рублей.

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2016 год определены в сумме 4247,0 тыс. рублей.

На 2016 год дифференцированный норматив отчислений муниципальному району установлен Законом Хабаровского края «О краевом бюджете на 2016 год» в размере 0,2022  процентов.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты определены исходя из ожидаемых поступлений предоставленных управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю с ростом на 25,5 процентов к оценке исполнения за 2015 год.

Данные средства передаются в качестве источника формирования муниципального дорожного фонда.

 

Налоги на совокупный доход

 

         В прогнозе налогов на совокупный доход, учтены поступления  единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100 процентов, единого сельскохозяйственного налога по нормативу 70 процентов и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100 процентов.

Ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2015 год определено от  фактических поступлений предыдущего года, динамики роста количества плательщиков, собираемости поступлений и коэффициента – дефлятора на анализируемый год и составило 30170,0 тыс. рублей.

Поступления в бюджет муниципального района  по единому  налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности  на 2016 год прогнозируется в сумме 31679,0 тыс. рублей с ростом к оценке исполнения 2015 года на 105 процентов (приложение № 4).

Ожидаемое  поступление по единому сельскохозяйственному налогу на 2015 год определено в сумме 1063,0 тыс. рублей.

         Единый сельскохозяйственный налог на 2016 год прогнозируется с ростом к оценке исполнения 2015 года на 83,8 процентов в сумме 1 954,0 тыс. рублей.

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2016 год по юридическим лицам определен по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий  ООО «Транзит»,  ООО «Торгрыбпром»,  ООО «СХП «Колос», ООО «Мыс Марекан», СПХ «Галкинское» и ООО «КФХ Веремийчук», по физическим лицам по результатам деятельности КФХ. Рост планируется за счет возобновления  уплаты налога  ООО «Транзит», улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятий и наращивания объемов производства КФХ (приложение № 5).

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения ожидаемое исполнение 2015 года 1060,0 тыс. рублей. Прогноз 2016 года 1250,0 тыс. рублей.  Рост за счет увеличения количества налогоплательщиков (приложение № 6).

 

Государственная пошлина

 

         В бюджет муниципального района зачисляется  государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями и государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Ожидаемое поступление государственной пошлины в 2015 году 13918,0 тыс.  рублей.

         В 2016 году прогнозируется поступление  государственной пошлины в сумме 14628,0 тыс. рублей с ростом к оценке 2015 года на 5,1 процент или 710,0 тыс. рублей (приложение № 7).

          Прогноз рассчитан  исходя из ожидаемого поступления текущего годаи динамики роста за последние годы (с 2007 по 2014г.г.).

         Увеличение поступлений планируется за счет увеличения количества рассматриваемых  дел в судах общей юрисдикции и поступлений госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

 

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

 

         Неналоговые доходы бюджета муниципального района         сформированы за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности,   платежей   при   пользовании  природными  ресурсами,  прочих доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,  доходов  от   продажи    материальных  и   нематериальных  активов и штрафных санкций.             

 

Доходы от использования имущества, находящегося

 в государственной и муниципальной собственности

 

Ожидаемое поступление 2015 года по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,  определено в сумме 93926,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета муниципального района от арендной платы за земли, государственная  собственность на которые не разграничена на 2016 год прогнозируются в сумме 104258,0 тыс. рублей. Расчет выполнен исходя из ожидаемого поступления 2015  года, индекса-дефлятора (105%) на планируемый год, предоставления в аренду новых земельных участков, претензионной исковой работы на основании анализа и ежемесячного мониторинга, а также предоставления льгот по арендной плате  (приложение № 8).

Ожидаемое поступление за земли, находящиеся в муниципальной собственности  определено на 2015 год в сумме 344,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов за земли после разграничения государственной собственности на землю прогнозируется на 2016 год в сумме 387,0 тыс. рублей. Прогноз определен от ожидаемого поступления предыдущего года с учетом индекса-дефлятора (105%) на планируемый год (приложение № 9).

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, на 2015 год ожидаются в сумме 10682,0 тыс. рублей. 

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2016 год определен в сумме 9236, 0 тыс. рублей исходя из ожидаемых сумм арендных платежей текущего года, дополнительного объема поступлений в связи с погашением задолженности прошлых лет, индексации ставок арендной платы, за минусом объема поступлений в связи с выбытием имущества (приложение № 10).

Снижение прогнозных показателей 2016 года к оценке исполнения 2015 года связано с расторжением договоров аренды, передачей в хозяйственный оборот имущества вновь созданных муниципальных унитарных предприятий ЖКХ.

  Плата за наем жилых помещений, находящихся в собственности Хабаровского муниципального района складывается из платы за наем жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования и платы за наем жилых помещений жилищного фонда социального использования (служебные, сохранность).

 Ожидаемое поступление 2015 года  150,0 тыс. рублей. Прогноз 2016 года определен в сумме 130,0 тыс. рублей.  Снижение  поступления  доходов по сравнению с предыдущими годами связано с передачей жилых помещений, находящихся в собственности Хабаровского муниципального района в собственность сельским поселениям района.

 

Платежи при пользовании природными ресурсами

 

Прогноз на 2016 год платы, за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется  в сумме 3131,0 тыс. рублей со снижением к оценке исполнения 2015 года  на 7629 тыс. рублей, что обусловлено изменением с 1 января 2016 года сроков внесения платы (за 2016 год плата поступит в 2017 году, в 2016 году зачислится плата за четвертый квартал 2015 года) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ»

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 

    Доходы муниципального района от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства прогнозируются в сумме 87907 тыс. рублей, в том числе:

1. Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, прогнозируются главными администраторами доходов в сумме 87840 тыс. рублей с ростом к оценке исполнения 2015 года на 35505 тыс.  рублей, за счет увеличения казенных учреждений и увеличения размера родительской платы за присмотр и уход в ДОУ со второго полугодия 2015 года (приложение          № 11).

2. Доходы, носящие компенсационный характер на 2016 год  прогнозируются в сумме 67,0 тыс. рублей за возмещение эксплуатационных затрат по арендуемым помещениям.

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 

Доходы муниципального района от продажи материальных и нематериальных активов  на 2016 год прогнозируются  в сумме 53408 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от  реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района, планируются  на основе Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год в сумме 8000,0 тыс. рублей (прогнозный план приватизации прилагается);

    -  доходы от продажи земельных участков планируются по данным Управления землепользования и архитектуры на основе заявлений граждан на оформление договоров  продажи земельных участков в сумме 45 408,0 тыс. рублей. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

 

          Ожидаемое исполнение в 2015 году определено в сумме 7792,0 тыс. рублей.  Прогнозные поступления на 2016 год прогнозируются в сумме 7970,0 тыс. рублей.

При расчете прогноза на 2016 год  учтено ожидаемое поступление предыдущего года, прогнозные данные от администраторов доходов с учетом  роста  взысканий по штрафным санкциям.

 

Безвозмездные поступления

 

Объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 2016 год предусмотрен без учета субсидий из краевого бюджета на осуществление инвестиционной деятельности и определен в соответствии с проектом краевого Закона «О краевом бюджете на 2016 год (первое чтение)» и расчетами Министерства финансов Хабаровского края по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2016 год.

Объем межбюджетных трансфертов району из краевого бюджета запланирован на 2016 год в сумме 990 362,35 тыс. рублей или 87,7 % к уровню 2015 года (приложение № 12).

При подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта бюджета на 2016 год, возможно, будет скорректирован в случаи изменений в проекте закона «О краевом бюджете на 2016 год» с одновременным уточнением по расходам.

Также в составе безвозмездных поступлений учтены прочие безвозмездные поступления в виде добровольных пожертвований юридических и физических лиц муниципальным казенным учреждениям района в 2016 году в сумме 27 614,75 тыс. рублей.

 

РАСХОДЫ

 

Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год определен в сумме 1 949173,04 тыс. рублей (97,01 % к уровню 2015 года). Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год представлен в приложении 13 к пояснительной записке.

 

 

Основные подходы к формированию расходов бюджета муниципального района на 2016 год

 

Формирование  объема  и  структуры  расходов бюджета муниципального района  на  2016 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1. Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2016 год  произведено в соответствии с  уточненным решением Собрания депутатов Хабаровского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на 2016 год на основе утвержденных нормативных правовых актов о муниципальных программах.

3.Определение расходов на оплату труда работников, замещающих должности муниципальной службы района, работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы, работников казенных учреждений не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации, стипендий, пенсий, пособий и иных выплат в условиях действующего законодательства.

4. Уточнение «базовых» объемов на 2016 год производилось с учетом перераспределение расходов в пользу приоритетных направлений и проектов, обеспечивающих решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации:

- увеличения расходов на оплату труда по Указам Президента РФ отдельным категориям работников муниципальных учреждений образования, культуры для достижения целевых показателей роста заработной платы при оптимизации расходов указанных отраслей в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами»).

- расходы на мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, увеличение охвата детей дошкольным образованием.

5. Определение непрограммных расходов исходя из необходимости финансового обеспечения действующих расходных обязательств муниципального района.

6. Определение объемов бюджетных ассигнований на коммунальные услуги с учетом утвержденных лимитов на потребление коммунальных услуг  и ожидаемого роста тарифов, рекомендованного Комитетом по ценам и тарифа Правительства края.

7. Определение расходов дорожного фонда муниципального района исходя из прогнозного объема доходов, предусмотренных решением о дорожном фонде Хабаровского муниципального района.

 

Обоснование расходов бюджета муниципального района на 2016год  по муниципальным программам Хабаровского муниципального района

 

0100000000 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

 

Целями данной программы являются:

  • создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Хабаровского муниципального района;
  • совершенствование нормативной правовой базы и преодоление административных барьеров;
  • улучшение финансового положения, развития производственного потенциала малого и среднего предпринимательства;
  • оказание имущественной поддержки;
  • развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе;
  • совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения малого и среднего предпринимательства;
  • создание условий для начала предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства;
  • формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

Объем финансовых средств, запланированных для реализации данной программы на 2016 год составляет 630,00 тыс. рублей. Рост расходов к ожидаемому исполнению 2015 года (без  учета софинансирования из краевого бюджета) составляет 392,0 тыс. рублей. Предполагается увеличение финансовой поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства.

 

0200000000 Районная целевая программа «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

 

Целью данной программы является обеспечение наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального развития Хабаровского муниципального района за счет наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимально эффективного его использования, увеличение количества некоммерческих организаций на территории Хабаровского муниципального района, увеличение численности добровольцев (волонтеров), привлекаемых некоммерческими организациями для решения социально-значимых задач, увеличение численности работников некоммерческих организаций.

Объем финансирования необходимый для осуществления программы на 2016 год - 600,0 тыс.рублей, темп роста к ожидаемому исполнению 2015 года 97,4 процента. Сокращение бюджетных ассигнований по мероприятиям программы связано с уменьшением расходов на формирование системы оказания информационной, консультационной и образовательной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

 

0300000000 Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Хабаровского муниципального района на 2013-2016 годы»

 

Целями программы являются:

- повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью;

- увеличение доходов бюджета Хабаровского муниципального района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Объем финансирования запланированный на 2016 год – 9 000,0  тыс. руб.

Результат выполнения программы предполагает, что в 2016 году будут достигнуты следующие результаты:

- поступление неналоговых доходов от предоставления объектов в аренду (кроме земельных участков), от приватизации в бюджет Хабаровского муниципального района составит 8 000,0 тыс.рублей;

- 13 объектов муниципальной собственности будут дополнительно вовлечены в хозяйственный оборот;

- будет произведена оптимизация муниципального имущества района.

 

050000000000Муниципальная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2015-2020 годы»

Целью программы является поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в 2016 году запланировано 3 500,0 тыс. рублей.

Ожидаемый результат выполнения программы

- обеспечить жильем не менее 10 молодых семей;

- улучшить демографическую ситуацию в районе.

 

0600000000 Муниципальная целевая программа «Развитие образования Хабаровского муниципального района на 2014 - 2016 годы»

 

Цель программы обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Хабаровского муниципального района:

- достижение современного качества образования;

- создание условий для успешной социализации и самореализации детей и подростков.

Объем финансовых средств, запланированных для реализации данной муниципальной программы на 2016 год составляет 1 302 192,01тыс. рублей.

Ожидаемый результат выполнения программы:

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, составит не менее 45 процентов;

- доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов, составит не менее 80 процентов;

- доля учащихся, получающих горячее питание, составит 90 процентов;

- укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, составит не менее 80 процентов;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составит 78,5 процента;

- все выпускники общеобразовательных учреждений, сдавшие единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), получат аттестаты о среднем (полном) образовании;

- увеличится охват детей дошкольными образовательными услугами с 60,5 процента до 70 процентов.

 

0800000000 Муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы»

 

Цель программы – содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Объем финансовых средств, запланированных для реализации данной целевой программы на 2016 год – 9 536,92 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный результат от выполнения программы:

- увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 50 тыс.кв.метров;

- рост уровня обеспеченности населения жильем до 26,6 кв.метров на человека к 2020 году;

- повышение доступности жилья, выражаемое в снижении коэффициента доступности жилья до 3,6 лет к 2020 году;

- повышение доступности жилья, выражаемое в росте доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, до 30,8% к 2020 году.

 

0900000000 Муниципальная целевая программа «Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей на 2012-2018 годы»

 

Целью программы является обеспечение потребителей Хабаровского муниципального района коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Объем финансирования запланированный на 2016 год – 1 858,33 тыс. рублей.

Успешная реализация Программы позволит:

- повысить надежность и качество теплоснабжения (сокращения аварий, поддержание заданного температурного режима);

- снизить сверхнормативные потери тепловой энергии во внутриквартальных тепловых сетях на 4,1 процента или 9678 Гкал, что даст среднегодовую экономию в сумме 3 387,75 тыс.рублей;

- снизить удельный расход условного топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии на коммунальных котельных в среднем с 203,1 до 189,4 или на 7 процентов, что даст среднегодовую экономию в среднем 12 534,732 тыс.рублей.

 

1000000000 Муниципальная целевая программа «Чистая вода на 2012-2017 года»

 

Цели программы:

- обеспечение населения района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение эффективности и надежности системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в сферу водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по мере совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет внебюджетных средств.

Объем финансовых затрат на 2016 – 900,00 тыс. рублей.

 

1100000000 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Хабаровском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

 

Цель программы – дальнейшее совершенствование на территории Хабаровского муниципального района условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Объем финансирования запланированный на 2016 год – 1 500,0тыс. рублей.

 Бюджетные ассигнования на 2016годы предусмотрены в соответствии с проектом постановления администрации Хабаровского муниципального района о продлении муниципальной программы сроком до 2018 года. Отсутствие бюджетных ассигнований в 2016 году на капитальный ремонт и капитальное строительство спортивных сооружений привело к снижению бюджетных ассигнований.

Ожидаемый конечный результат от выполнения программы:

- ежегодное увеличение численности населения всех возрастных и социальных категорий, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории;

- повышение уровня обеспеченности жителей района инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями;

- ежегодное увеличение числа спортсменов, имеющих массовые и высшие спортивные разряды;

- увеличение количества соревнований для различных групп населения и числа участников в них.

1200000000 Муниципальная целевая программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в городском и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском муниципальном районе на 2013-2020 годы»

 

Цели программы:

- обеспечение населения безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией;

- эффективное использование сельскохозяйственных угодий, повышение их плодородия;

- создание условий для инновационного развития сельскохозяйственного производства;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв;

- поддержка малых форм хозяйствования на селе;

- устойчивое развитие сельских территорий.

Объем финансовых затрат на 2016 год –750,0 тыс.рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований к ожидаемому исполнению 2015 года составляет 650,0 тыс. рублей, связано с ростом расходов на мероприятия по поддержке молодых специалистов работающих и проживающих в сельской местности.

 

1300000000 Муниципальная целевая программа «Доступная среда на 2013-2020 годы»

 

Цель программы – обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хабаровском муниципальном районе.

Объем финансовых затрат предусмотрен только на 2016 год в сумме 400,0тыс.рублей.

Результат от исполнения программы:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН;

- обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в других МНГ в районе;

- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе в целях размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНГ;

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную среду;

- увеличение численности инвалидов и других МНГ, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности;

- преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.

 

1400000000 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежной политики Хабаровского муниципального района»

 

Цель программы – наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения Хабаровского муниципального района (далее - район), оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

Объем финансовых затрат на 2016 год – 70844,947 тыс. рублей. Ожидаемые конечные результаты от выполнения программы:

- повысить культурный и духовный уровень населения поселений района;

- обеспечить развитие культурно-досуговых учреждений культуры поселений в качестве многофункциональных культурных центров, объединить их деятельность для выполнения целей и задач, направленных на реализацию культурной политики в районе;

- содействовать повышению качества работы муниципальных библиотек, внедрению в практику работы библиотек прогрессивных форм работы на основе новых технологий, оказанию консультативной помощи муниципальным и ведомственным библиотекам;

- создать равные условия для получения всей необходимой методической и других видов информации руководителями учреждений культуры поселений;

- сформировать систему работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи;

- увеличить количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность;

- содействовать формированию системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- создать условия для увеличения количества детских и молодежных общественных объединений, укрепления их материально-технической базы;

- повысить информированность молодежи о последствиях рискованного поведения и возможностях сохранения здоровья;

- создать благоприятные условия для организации мероприятий более высокого уровня в каждом поселении района;

- обеспечить расширение доступа населения поселений района к традиционным культурным ценностям;

- сохранить разнообразные виды и формы традиционного народного творчества, определяющие самобытность культуры района;

- развить потенциал населения путем самореализации в творческой деятельности через участие в выставках декоративно-прикладного творчества, фестивалях, праздниках;

- повысить уровень компьютерной грамотности населения;

- социально адаптировать людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- развить социальную активность личности путем получения дополнительных профессиональных навыков через освоение новых и традиционных технологий народного творчества и изготовление сувенирной продукции к знаменательным датам, мероприятиям и праздникам;

- расширить представления и знания широкого круга жителей района о народных, государственных праздниках;

- популяризировать музейный продукт посредством мероприятий массового характера, в том числе экскурсионной и просветительской направленности, формирования узнаваемого стиля «Визит-центра» в обществе и поддержки в глобальной информационной сети Интернет.

 

1500000000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Хабаровского муниципального района на период до 2020 года»

 

Цель программы - улучшение экологической ситуации на территории Хабаровского муниципального района.

Объем финансовых затрат на 2016 год – 640,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в 2016 году увеличиваются к ожидаемому исполнению 2015 года на 355,0 расходов, за счет увеличение расходов на мероприятия ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района. 

Ожидаемые конечные результаты от выполнения программы:

- увеличение доли образованных ТБО, захораниваемых на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, до 90 процентов;

- развитие рынка вторичного сырья путем строительства 2 объектов утилизации и переработки;

- увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в общем объеме отведенных сточных вод, до 80 процентов;

- ввод в эксплуатацию 2 объектов очистных сооружений канализации;

- увеличение количества высаженных саженцев деревьев и кустарников в населенных пунктах до 1800 в год;

- увеличение количества зафиксированных нарушений природоохранного законодательства до 80 в год;

- увеличение количества проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин до 30 в год.

 

3000000000Муниципальная программа «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Хабаровского муниципального района на 2014-2018 годы»

 

Цель программы - обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения эффективности его деятельности. Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Хабаровского муниципального района.

Объем финансовых затрат на 2016 год – 227,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты от выполнения программы:

- оптимизация системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих;

- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

 

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составили на 2016 год – 546 593,835 тыс. рублей, в том числе:

1. На обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 166 380,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования сформированы в пределах норматива формирования расходов, установленного Министерством финансов Хабаровского края (20,185 процента). При определении расходов на управление учтены основные подходы формирования бюджета, объем расходов на аппарат управления определен в соответствии с утвержденной структурой. Так же учтены новые нормы краевого законодательства, определяющие норматив на оплату труда органов местного самоуправления;

2. Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета и на выполнение переданных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 10 059,89 тыс. рублей.

3. Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления района, муниципальных органов и муниципальных учреждений предусмотрены в сумме – 370 153,140. рублей, из них:

- обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, подведомственных учреждений в сумме 60 072,926 тыс. рублей;

- бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Хабаровского муниципального района в размере на 2016 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей в год. Расходы определены в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и постановлением главы Хабаровского муниципального района от 29.01.2008 № 28 «Об утверждении положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Хабаровского муниципального района»;

- на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 40,0 тыс. рублей;

- на уплату прочих налогов, сборов  за имущества, находящегося  в казне муниципального района в сумме 650,0 тыс. рублей;

- расходные обязательств по выплате доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Хабаровского муниципального района, расходы определены на 2016 год в сумме3 138,7 тыс. рублей;

- комплекс работ по расширению функциональных возможностей информационной системы кадастрового учета земель и градостроительной деятельности Хабаровского муниципального района, кадастровые работы по формированию земельных участков, проведение работ по оценке продажи права на заключение договоров аренды, годовой арендной платы, для проведения торгов (аукционов), рыночной стоимости земельных участков, предоставляемых для целей не связанных со строительством, картографическое описание границ Хабаровского муниципального района с  постановкой на государственный кадастровый учет, подготовка схемы определения мест размещения и установки рекламных конструкций на территории района в сумме 980,0 тыс. рублей;

- расходы на ежегодное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин»,  согласно решению Собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 22.05.2009 № 21 «Об утверждении звания «Почетный гражданин Хабаровского муниципального района» в сумме 287,5 тыс. рублей;

- расходы на ремонт и содержания дорог, расположенных на межселенной территории в сумме 4 247,0 тыс. рублей;

- расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии на поддержку районной ветеранской организации, в соответствии с постановление администрации Хабаровского муниципального района от 26.11.2010 № 3707 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Хабаровского муниципального района ветеранским организациям» в сумме 120,0 тыс. рублей;

- на участие в российских и международных выставках, конференциях, форумах, семинарах по вопросам социально-экономического развития территорий в сумме 340,0 тыс. рублей;

- проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 350,0тыс. рублей;

- мероприятия по газификации жилищного фонда муниципального района в сумме 3600,0 тыс. рублей;

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений» предусмотрены расходы на предоставления городскому и сельским поселениям района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Формирование финансовой помощи бюджетам поселений из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществлялась в соответствии с требованиями закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 296 «О порядке определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района» и от 30.11.2005 № 312 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета».

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки  составляет в 2016 году –10 643,88 тыс. рублей;

- иные межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений в 2016 году определены в сумме 88 841,72 тыс. рублей.

Расчет иных межбюджетных трансфертов осуществлялся в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Хабаровского муниципального района утвержденным решением собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 17.02.2015 № 22-120. Распределение между поселениями осуществлялось в целях финансирования расходных обязательств муниципальных образований района на решение вопросов местного значения, определенных федеральным и краевым законодательством;

- на реализацию федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 607,73 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения» в сумме 20 331,89 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 31.10.2007 № 150 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению» в сумме 168 024,6 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» в сумме 178,23 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 23.04.2014 года № 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги» в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

 

Дефицит бюджета МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Источники финансирования дефицита

 

Дефицит бюджета муниципального района планируется в размере 37 891,95 тыс. рублей или 7,61 процента от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В составе источников погашения дефицита бюджета предусмотрены остатки бюджетных средств на счете бюджета.

И.о. заместителя главы администрации района – начальника Финансовоэкономического управления администрации Хабаровского муниципального района                                                                 О.А. Гусева

Скачать проек бюджета